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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年度部门预算数据说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

五、2021年收支预算情况的总体说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  2021年度部门预算公开表格

1.财政拨款收支预算表

2.财政拨款支出总表

3一般公共预算支出总表

4.一般公共预算基本支出表

5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责（详细介绍部门主要职责）

1、实施中小学义务教育，促进基础义务教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县第六中学部门预算包括：中宁县第六中学。纳入中宁县教育体育局2021年部门预算编制的二级预算单位。

中宁县第六中学实有事业编制117人。2021年年初实有事业人员117人，退休人员5人，遗属补助2人，小计124人。学生人数1842人，独立编制机构数1个。（注：一级预算单位公开都是汇总数，就是将二级预算单位的相关数据也要纳入）

第二部分  2021年度部门预算数据说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

 中宁县第六中学2021年财政拨款收入预算2336.331万元，其中：本年收入2336.331万元，包括一般公共预算拨款2336.331万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算2336.331万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务教育支出1432.291万元、社会保障和就业支出278.19万元、卫生健康支出198.89万元、住房保障支出426.96万元。

二、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2336.331万元，其中：本年收入安排支出2336.331万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年预算数增加349.151万元，增长 17.57 %。

人员经费2336.331万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资490.086万元、津贴补贴388.856万元、奖金350.651万元、社会保障缴费243.05万元、绩效工资353.448万元、其他工资福利支出58.50万元、退休费24.23万元、住房公积金201.16万元、购房补贴225.80万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出  0 万元，上年结转结余资金安排支出 0    万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2021年“三公”经费财政拨款预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县第六中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2021年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2021年收入总预算2336.331万元，其中：本年收入2336.331万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算2336.331万元，其中：本年支出2336.331万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2336.331万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2336.331万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2021年，中宁县第六中学属教育体育局管辖下的二级预算单位，无机关运行经费，财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0 万元，增长0 %。

（二）政府采购情况

2021年，中宁县第六中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中宁县第六中学占用使用国有资产总体情况为房屋19249平方米，价值2823.99万元；土地82000 平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值225.14万元；其他资产价值611.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋19249平方米，价值2823.99万元；土地82000平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值225.14万元；其他资产价值611.29万元。

（四）预算绩效情况

2021年中宁县第六中学无重点项目绩效评价事项

（五）其他需说明的事项

 无

第三部分2021年度部门预算公开表格

1.财政拨款收支预算表

2.财政拨款支出总表

3一般公共预算支出总表

4.一般公共预算基本支出表

5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分  名词解释

　　　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  　　　

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。